2021年企业如何合理避税与合法节税-税收洼地、增值税、所得税、税收优惠政策

2021-02-24 09:31

哪些是需要节税的企业:
1、新办或者重组的企业
税收筹划应该从公司创立的时候开始进行筹划,因为企业的类型决定企业所要缴纳的税种和税负。
2、公司规模较大的企业
规模和利润空间较大,组织结构复杂,经营活动复杂,涉及的税种及税收政策复杂的企业,其税收筹划的空间较大,而这类企业一旦出现问题,税收损失也较大,比如许多跨地区、跨行业的大型企业集团,只要符合税收优惠目录,就可以充分享受税收筹划的好处。
3、业务和财务核算比较多样的
有的涉及出口退税业务,也有的企业经常遇到较为复杂的涉税业务,如涉及申请减免税,涉及有较大额度的所得税等,这类企业出于涉税核算较为复杂,应该做好与税收筹划相关的长远税务规划。
4、税收筹划空间大的
企业所得税税负高、公司分红个税高、增值税税额高的企业可筹划空间是很大的,如果正常纳税的话,那么企业成本负担就太大。
5、被税务稽查过的企业
因为已经被税务机关稽查过,会被列入关注名单,而税收筹划可以帮助企业更加注重合法纳税,提升纳税意识,避免不必要的税务风险,所以这类企业是需要做好税收筹划的。
个体的核定及有限公司财政扶持:
结合2021年增值税继续按照1%征收的税率来看,目前企业在申请核定征收后的综合税率1.8%——2.86%之间,个税宝:服务业2.86%以内,商贸业1.86%。
财政扶持型不用企业实地到场经营、只需注册在园区即可享受政策、通过成立新公司(有限公司、个人独资企业、个体户、合伙企业)、分公司,业务分包、分流、业务拆分,拉长业务链,而实现节税目的以享受到洼地税收优惠政策:
(1)增值税以地方财政所得的60%-80%给予扶持
(2)企业所得税以地方财政所得的60%-80%给予扶持
(3)股东分红缴纳的个税可以享受地方留存的60%-80%扶持
(4)车船税:以纳税总额的60%-80%扶持
(5)按月扶持,稳定及时。

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